一、单位职责
UG环球360官方网站是一所实施三年制初中义务教育、三年制普通高中学历教育的全日制完全中学。学校全面贯彻党的教育方针，以“为了每位学生的美好未来”为办学理念，注重学生全面发展，积极推进素质教育和基础教育课程改革，为学生提供良好的成长环境和发展机会。具体表现为：
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
（2）配合省委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高中学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁发的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（9）在市教育局和市党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（10）在市教育局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置情况
我单位内设职能部门5个：政教处1个，办公室1个，总务处1个，教务处1个，安保处1个。
2.人员设置情况
在职人员：上年年末137人，本年年末144人；同工同酬人员：上年年末：13人，本年年末13个；临聘人员:上年年末：7人，本年年末7个；学生：上年年末1583人，本年年末1662人。
三、单位预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)……
本单位2022年预算共安排资金2222.27万元，较上年2357.42万元减少135.15万元：其中工资福利支出1942.32万元较上年1855.12增加87.20万元；商品和服务支出246.20万元较上年235.05万元增加11.15万元；对个人和家庭和补助2.11万元较上年2.94万元减少0.83万元；项目支出31.64万元较上年264.31万元减少232.67万元。
（一）基本支出
1.人员经费。本单位2022年共安排人员支出1944.43万元。明细如下：基本工资670.19万元、津贴补贴90.78万元、绩效工资419.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.29万元、职工基本医疗保险缴费90.96万元、公务员医疗补助缴费84.01万元、失业保险缴费7.63万元、工伤保险缴费2.18万元、住房公积金-在编在职人员130.72万元、住房公积金-临聘人员11.01万元、其他工资福利支出143.60万元、临聘人员大病0.39万元、临聘人员工资91.79万元、临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)25.63万元、退休人员房补0.34万元、遗属补助1.34万元、其他对个人和家庭补助支出0.43万元。
2.公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出246.20万元。明细如下公用取暖费44.41万元、工会经费8.71万元、福利费27.23万元、退休公用经费5.75万元、学生综合定额157.65万元、其中：办公费53.99万元、印刷费8.00万元、水费7.00万元、电费12.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费42.90万元、差旅费3.00万元、维修(护)费5.00万元、培训费7.50万元、专用材料费6.50万元、劳务费3.00万元、其他交通费用5.76万元、压缩5%综合办公费用2.45万元。
3.增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出2190.63万元，较上年2093.11万元增加97.52万元，变化的主要原因是每年正常晋升及职务、职称变动增资，相应的社会保障缴费也变动增加，及新增人员的工资、社保等。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本单位2022年共安排项目支出31.64万元。较上年264.31减少232.67万元，变化的主要原因是2021年度的两个项目工程尾款结清，新教育项目经费也因疫情原因压缩至30.00万元。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2022年改革发展类项目支出31.64万元。具体安排如下：学生资助UG环球360官方网站义务教育家庭经济困难学生生活补助0.56万元、学生资助UG环球360官方网站高中补助1.00万元、学生资助UG环球360官方网站高中补助0.08万元、教科研UG环球360官方网站新教育实验项目30.00万元。
（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出31.64万元，无下县区支出。
3.转移支付安排情况
本单位2022年共安排转移支付支出0.00万元，较上年增加/减少0.00万元。
4.政府性基金安排情况
本单位2022年政府性基金支出0.00万元。较上年增加/减少0.00万元。
5.国有资本经营预算安排情况
本单位2022年国有资本经营预算支出0.00万元。较上年增加/减少0.00万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年学校“三公”经费支出预算0万元，无公务用车。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.运行经费预算支出。2022年学校运行经费预算支出共安排2222.27万元。具体安排如下:一是人员经费预算安排1944.43万元，公用经费预算安排246.20万元，项目支出预算安排31.64万元。
2.增减变动说明。2022年学校运行经费支出较上年增减少135.15万元，变化的主要原因:一是同工同酬教师取暖费、职业年金、公务员医疗补助未纳入预算；二是项目比上年减少。
五、政府采购预算情况说明
本单位2022年政府采购预算支出13.60万元，具体安排主要用于（1）2022年度公用经费印刷费8.00万元；（2）2022年度新教育实验项目中印刷费5.00万元，租车费0.60万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，固定资产原值6195.84万元，其中：土地房屋构筑物30992.17平米(土地面积14133.9平米，房屋16858.27平米)，5076.10万元；通用设备1502件，754.44万元；专用设备320件，103.08万元；文物及陈列品492件，9.05万元；图书及档案78753册，30.03万元；家具用具及动植物5656件，223.17万元；无形资产1件(土地使用权)，0.0001万元。
七、预算绩效管理情况
(一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
我校预算绩效管理工作由总务处牵头联合信息处、办公室以及政教处、教务处等部门，组成了预算绩效管理工作领导小组，由我校分管财务领导任组长、处室主任为副组长，负责统筹组织工作。
2.绩效目标管理方面：
主要由财务室负责编报事项，各处室干事做基本资料整理与汇总工作。
3.绩效运行监控方面：
我校在预算绩效管理工作领导小组的统筹安排下，对各个项目绩效都做了全面的分析评定，总体而言，我校较高质量完成了总体绩效目标，达到了预期的效果，改善了办学条件，提升了我校社会形象，赢得了广大师生及社会各界的赞誉。
4.绩效评价管理方面：
绩效自评工作领导小组由我校分管财务领导任组长、处室主任为副组长，负责统筹组织工作，在自评过程中充分保证了评价的客观性、公正性。我单位的项目支出和单位整体支出绩效自评情况良好，优、良率达到了100%。
5.绩效结果反馈与应用方面：
在项目绩效评定范围内，出现了由于存在客观原因导致的主观性较强的指标值出现轻微偏离，如满意度指标等，同时在统计过程中不可避免存在信息时滞，在项目准备与进行过程中存在政策时滞，因此我们要通过疏通信息渠道，提高信息化建设水平，提高政策普惠度和信息灵敏度，降低沟通成本，做到绩效项目的事前规划、事中可控和事后反�。酆峡悸撬鱿钅慷允ι挠跋�，从更人性化的角度出发，提高师生满意程度。
此外，我校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将我校绩效自评报告在全校范围内公开，广泛接受师生群体监督。
（二）2022年单位预算项目支出绩效目标情况
2022年本单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金31.64万元，主要的项目支出有：学生资助UG环球360官方网站义务教育家庭经济困难学生生活补助0.56万元、学生资助UG环球360官方网站高中补助1.00万元、学生资助UG环球360官方网站高中补助0.08万元、教科研UG环球360官方网站新教育实验项目30.00万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出31.64万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。全部纳入财政支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年单位预算明细表（公开套表）
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2022年1月24日
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