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2020年度UG环球360官方网站部门决算
发布时间:2021-08-25  来源:学校  浏览次数:次

    第一部分  部门概括

    一、部门职责
    我校UG环球360官方网站是一所公办全日制完全中学,学制:初中三年,高中三年。学校主要从事初、高中基础教育、教学工作,主要培养面临参加中考及高考的初、高中学生。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展,高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
    二、机构设置
    我校内设5个职能机构,分别为教务处、政教处、总务处、安全处、办公室。编制总人数154人,在职在编教职工137人,同工同酬教师13人,临聘人员7人,退休人数122人,学生人数1583人。。

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(公开01)
    二、收入决算表(公开02表)
    三、支出决算表(公开03表)
    四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表,本表中没有数据故本表为空表。)
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表,本表中没有数据故本表为空表。)










    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2020
    年度收、支总计3,540.82万元。收、支较上年决算数减少394.85万元,下降10.03%,主要原因是主要原因是项目数量减少,项目资金拨付减少。
    二、收入决算情况说明
    2020
    年度收入合计3,540.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,438.02万元,占97.10%;事业收入102.80万元,占2.90%
    三、支出决算情况说明

    2020
    年度支出合计3,540.82万元,其中:基本支出3,119.57万元,占88.10%;项目支出421.25万元,占11.90%
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020
    年度财政拨款收、支总计3,438.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少475.96万元,下降12.16%。主要原因是项目数量减少,项目资金拨付减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020
    年度一般公共预算财政拨款支出3,438.02万元,较上年决算数减少475.96万元,下降12.16%。主要原因是项目数量减少,项目资金拨付减少。
    1.
    教育支出年初预算数为1,913.02万元,支出决算为2,922.17万元,较上年决算数减少471.83万元,完成年初预算的152.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员的各种保险费及工资,各种奖励金年初未列入预算。
    2.
    卫生健康支出年初预算数为158.69万元,支出决算为158.69万元,较上年决算数增加2.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
    3.
    住房保障支出年初预算数为132.47万元,支出决算为130.47万元,较上年决算数增加2.72万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是当年在职转退休人员增加。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020
    年度一般公共预算财政拨款基本支出3,016.77万元。其中:人员经费2,799.74万元,较上年决算数减少216.60万元,下降7.18%,主要原因是当年在职转退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资,奖金、社会保障缴费及住房公积金。公用经费217.02万元,较上年决算数减少3.64万元,下降1.65%,主要原因是响应国家过苦日子的政策,节约公用支出,公用经费用途主要包括水费,电费,电话费,办公费、印刷费、公用取暖费及专用材料费等。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
    2020
    年度“三公”经费支出年初预算数为3.60万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 3.06万元,主要原因是公车改革,单位减少公车贰辆。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革,单位减少公车贰辆。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.60万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 3.06万元,主要原因是公车改革,单位减少公车贰辆。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革,单位减少公车贰辆。
    其中:公务用车运行维护费年初预算数为3.60万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 3.06万元,主要原因是公车改革,单位减少公车贰辆。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革,单位减少公车贰辆。
    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020
    年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
    八、机关运行经费支出情况说明
    我单位2020年度无机关运行相关经费。
    九、政府采购支出情况说明
    2020
    年度本部门政府采购支出合计19.38万元,其中:政府采购货物支出16.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.63万元。授予中小企业合同金额19.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额19.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。
    十、国有资产占用情况说明
    截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    第四部分  预算绩效管理情况

     一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,涉及资金421.25万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目5个,涉及资金406.10万元;评价结果为良的项目1个,涉及资金15.15万元,因疫情原因,原定新教育高峰论坛无法如期举办。

    二、绩效自评结果

    对项目绩效自评情况分项目进行综述:

    对在此次绩效评价工作领导小组的统筹安排下,对各个项目绩效都做了全面的分析评定,总体而言,我校较高质量完成了总体绩效目标,达到了预期的效果,改善了办学条件,提升了我校社会形象,赢得了广大师生及社会各界的赞誉。我校2020年度全年各项指标都达到了预期,整体完成情况较好,除专项新教育项目专项资金外,其余项目执行预算比率都达到了100%。

    三、部门绩效评价结果

    高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将我校绩效自评报告在全校范围内公开,广泛接受师生群体监督。

    第五部分  名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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